W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko strategiczne, operacyjne i projektu

Dnia 13 stycznia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 2/2021 Rektora Politechniki w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockiej. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. Zarządzenia stanowiącym „Procedurę zarządzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu” dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem odbywa się poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej i papierowej rejestru ryzyka: strategicznego, operacyjnego, projektu, w terminie do 24 października każdego roku na rok następny.

Zatwierdzone przez osoby nadzorujące zbiorcze rejestry pionu/wydziału oraz rejestry ryzyka projektu należy przekazać do Zespołu ds. kontroli zarządczej w wersji papierowej i elektronicznej, za pośrednictwem Sekcji ds. Ryzyka, w terminie do 31 października każdego roku na rok następny.

Zbiorczy rejestr ryzyka strategicznego i operacyjnego sporządza, wskazana przez kierownika pionu/wydziału, osoba odpowiedzialna za gromadzenie rejestrów ryzyka podległych jednostek. Identyfikację i analizę ryzyka projektu przeprowadza wnioskodawca/kierownik w oparciu o cele sformułowane w odniesieniu do zadań zawartych w harmonogramie projektu i przekazuje prorektorowi, w którego kompetencjach leży nadzór nad realizacją danego projektu.

Osoby zarządzające ryzykiem nieakceptowalnym składają sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym, w okresie 15 dni po zakończeniu działań zaradczych/naprawczych określonych w rejestrze ryzyka.

 

Do pobrania

Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56) (PDF, 1 MB, otworzy się w nowej karcie)

Zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Politechnice Białostockie 2/2021 (PDF, 2 MB, otworzy się w nowej karcie)

Rejestry ryzyka strategicznego, operacyjnego, projektu (XLSX, 155 KB)

Sprawozdania z zarządzania ryzykiem nieakceptowalnym (XLSX, 50 KB)
 

Przykłady uzupełnionych rejestrów ryzyka

Ryzyko operacyjne (PDF, 791 KB, otworzy się w nowej karcie)

Ryzyko projektu (PDF, 396 KB, otworzy się w nowej karcie)

Ryzyko strategiczne (PDF, 818 KB, otworzy się w nowej karcie)
 

Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji:

Barbara Litman: b.litman [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18

Bożena Moczulska: b.moczulska [at] pb.edu.pl, 85 746 70 18