<\/p>\n
Dnia 13 stycznia 2021 roku wesz\u0142o w \u017cycie Zarz\u0105dzenie Nr 2\/2021 Rektora Politechniki w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarz\u0105dczej i zarz\u0105dzania ryzykiem w Politechnice Bia\u0142ostockiej. Zgodnie z za\u0142\u0105cznikiem nr 2 do w\/w Zarz\u0105dzenia stanowi\u0105cym \u201eProcedur\u0119 zarz\u0105dzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu\u201d dokumentowanie procesu zarz\u0105dzania ryzykiem odbywa si\u0119 poprzez wype\u0142nienie w wersji elektronicznej i papierowej rejestru ryzyka: strategicznego, operacyjnego, projektu, w terminie do 31 stycznia 2021 r.<\/strong> na rok 2021.<\/p>\n Rejestr ryzyka strategicznego i operacyjnego sporz\u0105dza, wskazana przez kierownika pionu\/wydzia\u0142u, osoba odpowiedzialna za gromadzenie rejestr\u00f3w ryzyka podleg\u0142ych jednostek. Identyfikacj\u0119 i analiz\u0119 ryzyka projektu przeprowadza wnioskodawca\/kierownik w oparciu o cele sformu\u0142owane w odniesieniu do zada\u0144 zawartych w harmonogramie projektu i przekazuje prorektorowi, w kt\u00f3rego kompetencjach le\u017cy nadz\u00f3r nad realizacj\u0105 danego projektu.<\/p>\n Wyznaczone przez rektora jednostki dokonuj\u0105 samooceny standard\u00f3w kontroli zarz\u0105dczej poprzez wype\u0142nienie, zatwierdzonych przez rektora wzor\u00f3w kwestionariuszy samooceny standard\u00f3w kontroli zarz\u0105dczej, w terminie do 22 stycznia 2021 r.<\/strong><\/p>\n Osoby zarz\u0105dzaj\u0105ce ryzykiem nieakceptowalnym sk\u0142adaj\u0105 sprawozdania z zarz\u0105dzania ryzykiem nieakceptowalnym, w terminie do 20 stycznia 2021 r. <\/strong>za rok 2020.<\/p>\n Rektor, prorektorzy, kanclerz, dziekani i kwestor, sk\u0142adaj\u0105 do Zespo\u0142u ds. kontroli zarz\u0105dczej, w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2021 r.<\/strong> o\u015bwiadczenie cz\u0105stkowe o stanie kontroli zarz\u0105dczej za rok poprzedni w zakresie kierowanego pionu\/jednostki.<\/p>\n Do pobrania<\/strong><\/p>\n Zarz\u0105dzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarz\u0105dczej i zarz\u0105dzania ryzykiem w Politechnice Bia\u0142ostockie 2\/2021<\/a><\/p>\n Procedura kontroli zarz\u0105dczej w Politechnice Bia\u0142ostockiej – Za\u0142\u0105cznik nr 1 do Zarz\u0105dzenia 2\/2021<\/a><\/p>\n Procedura zarz\u0105dzania ryzykiem strategicznym, operacyjnym i projektu w Politechnice Bia\u0142ostockiej – Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zarz\u0105dzenia 2\/2021<\/a><\/p>\n Rejestry ryzyka strategicznego, operacyjnego, projektu<\/a><\/p>\n Sprawozdania z zarz\u0105dzania ryzykiem nieakceptowalnym<\/a><\/p>\n Kwestionariusz samooceny kontroli zarz\u0105dczej – kierownicy (DOCX, 20 KB)<\/a><\/p>\n Kwestionariusz samooceny standard\u00f3w kontroli zarz\u0105dczej – pracownicy (DOCX, 17 KB)<\/a><\/p>\n O\u015bwiadczenie cz\u0105stkowe o stanie kontroli zarz\u0105dczej (DOCX, 22 KB)<\/a><\/p>\n Przyk\u0142ady uzupe\u0142nionych rejestr\u00f3w ryzyka<\/strong><\/p>\n Przyk\u0142ady ryzyka strategicznego<\/a><\/p>\n Przyk\u0142ady ryzyka operacyjnego<\/a><\/p>\n Przyk\u0142ady ryzyka projektu<\/a><\/p>\n Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji:<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Informacje og\u00f3lne<\/strong><\/span><\/p>\n I. KONTROLA ZARZ\u0104DCZA<\/strong><\/p>\n System kontroli zarz\u0105dczej to spos\u00f3b spojrzenia na uczelni\u0119, kt\u00f3ry ma u\u0142atwi\u0107 zarz\u0105dzanie ni\u0105 w uporz\u0105dkowany spos\u00f3b.<\/p>\n Kontrol\u0119 zarz\u0105dcz\u0105 w jednostkach sektora finans\u00f3w publicznych stanowi og\u00f3\u0142 dzia\u0142a\u0144 podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel\u00f3w i zada\u0144 w spos\u00f3b zgodny z prawem, efektywny, oszcz\u0119dny i terminowy (Art. 68. 1. Ustawy o finansach publicznych). <\/p>\n II. O\u015aWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZ\u0104DCZEJ<\/strong><\/p>\n Minister kieruj\u0105cy dzia\u0142em mo\u017ce zobowi\u0105za\u0107 kierownika jednostki w dziale (Rektora) do sporz\u0105dzania planu dzia\u0142alno\u015bci na rok nast\u0119pny dla tej jednostki oraz sporz\u0105dzania sprawozdania z wykonania planu dzia\u0142alno\u015bci i sk\u0142adania o\u015bwiadczenia o stanie kontroli zarz\u0105dczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki (Uczelni).<\/p>\n Podstaw\u0105 do z\u0142o\u017cenia o\u015bwiadczenia s\u0105 m.in.:<\/p>\n III. PRZEPISY PRAWNE<\/strong><\/p>\n Ustawa o finansach publicznych<\/p>\n Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., wprowadzi\u0142a m.in. nowe poj\u0119cie „kontroli zarz\u0105dczej” oraz okre\u015bli\u0142a zadania i obowi\u0105zki kieruj\u0105cych jednostkami sektora finans\u00f3w publicznych w zakresie zapewnienia prawid\u0142owego jej funkcjonowania.<\/p>\n Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) (PDF, wersja dost\u0119pna cyfrowo, 1 MB)<\/a><\/p>\n Plan dzia\u0142alno\u015bci i sprawozdanie z jego wykonania<\/p>\n Rozporz\u0105dzenie Ministra Finans\u00f3w w sprawie planu dzia\u0142alno\u015bci i sprawozdania z jego wykonania (PDF, wersja dost\u0119pna cyfrowo, 315 KB)<\/a><\/p>\n O\u015bwiadczenie o stanie kontroli zarz\u0105dczej<\/p>\n Rozporz\u0105dzenie Ministra Finans\u00f3w w sprawie wzoru o\u015bwiadczenia o stanie kontroli zarz\u0105dczej (PDF, wersja dost\u0119pna cyfrowo, 313 KB)<\/a><\/p>\n <\/p>\n IV. STANDARDY I INNE KOMUNIKATY MINISTRA FINANS\u00d3W<\/strong><\/p>\n Samoocena kontroli zarz\u0105dczej<\/p>\n Rozporz\u0105dzenie Ministra Finans\u00f3w w sprawie wzoru o\u015bwiadczenia o stanie kontroli zarz\u0105dczej (PDF, wersja dost\u0119pna cyfrowo, 167 KB)<\/a><\/p>\n Komunikat Nr 3 Ministra Finans\u00f3w z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczeg\u00f3\u0142owych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarz\u0105dczej dla jednostek sektora finans\u00f3w publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11) (PDF, wersja dost\u0119pna cyfrowo, 818 KB)<\/a><\/p>\n\n
\n